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2015年尤溪县第五中学预算说明

作者:尤溪五中 来源:尤溪县第五中学点击数: 发布时间:2015-01-23 15:39
2015年部门预算经县十六届人大四次会议审议通过,按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
本单位的主要职责是:组织实施义务教育,促进初级教育发展,组织实施中学学历教育,做好学校师资调配、教育教学管理、教育经费管理、办学条件改善等工作。
二、部门预算单位基本情况
本校由初中部和高中部组成。单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
尤溪县第五中学 财政全额拨款 241 260
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?三、部门主要工作任务
2015年,本校主要任务是:进一步提高教育教学质量,改善办学条件,优化育人环境,巩固教育教学各项成果,确保顺利通过省二级达标学校的评估验收,争创“省级文明学校”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓好常规管理,进一步规范办学行为。
(二)坚持立德树人,进一步创新德育模式。
(三)加强教学研究,进一步打造有效课堂。
(四)创新研训机制,进一步促进教师专业发展。
(五)打造明理特色,进一步提升校园文化品位。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 本校收入预算为2445.21万元,其中:当年财政拨款收入2251.54万元,相应安排支出预算193.67万元。其中:人员支出2012.15万元,对个人和家庭补助支出147.33万元,公用支出200.3万元,项目支出85.43万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出2251.54万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)人员支出2012.15万元。主要用于人员工资福利、社会保障等支出。
(二)对个人和家庭的补助支出147.33万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
(三)公用支出(科目)200.30万元。主要用于办公费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为14万元,其中:公务接待费9万元,公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2014年预算安排9万元。主要用于教育教学指导检查、教育教学活动等方面的接待活动。
(二)公务用车购置及运行费
2014年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件:
1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表一
??????2015年部门收支预算总表?
单位:万元
收????入   支????出  
收入项目类别 2015年预算 支出项目类别 2015年预算
一、公共财政预算拨款 2251.54 一、基本支出 2359.78
二、基金预算财政拨款   ????人员支出 2012.15
三、财政代管资金拨款   ????对个人和家庭补助支出 147.33
四、财政专户拨款 193.67 ????????其中:离退休费  
五、单位结余结转资金   ????公用支出 200.3
六、单位其他收入   ????????其中:离退休公务费  
    二、项目支出 85.43
       
       
收入总计 2445.21 支出总计 2445.21


附表一
???????2015年部门公共财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2050203 初中教育 1326.28 ?
2050204 高中教育 925.26   
       
       
       
  合计 2251.54  0.00
注:
1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
?
附表三
2015年部门政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
20502 普通教育 0.00 0.00
       
       
       
       
  合计 ?0.00 ?0.00?
注:
1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表四
?2015年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项目 本年预算数
合计 14.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 9.00
3、公务用车费 5.00
其中:(1)公务用车运行维护费 5.00
???????????????(2)公务用车购置费 0.00
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